| FAD4240067 |
nájom služieb za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240068 |
čiastková platba za služby za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240069 |
nájom garáži za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-31/2024 |
dochádzkové karty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
30,00 EUR |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240063 |
PHM za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
309,25 EUR |
11.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240062 |
doplatok za prepáj. linky + fax 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240061 |
predpl. TeamViewer na rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
460,80 EUR |
07.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240060 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
539,00 EUR |
06.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240058 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
585,00 EUR |
05.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240059 |
pevné linky za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
304,00 EUR |
05.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-29/2024 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
539,00 EUR |
04.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-30/2024 |
výmena zimných pneumatík za letné |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
400,00 EUR |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240056 |
neobmedzený internet 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240057 |
mobilné služby za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
242,28 EUR |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240055 |
predĺženie Forti služieb na rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 766,48 EUR |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240053 |
ročné havarijné poistenie BL454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
555,06 EUR |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240054 |
nákup klávesnice k tabletu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
85,00 EUR |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-28/2024 |
predplatné služby FortiGate , FortiAP, FortiClient |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 766,48 EUR |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240049 |
on-line seminár - Úradné dokumenty v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240048 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
712,00 EUR |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
