| OBJ-122/2026 |
nákup USB tokenu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Iné |
100,86 EUR |
17.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260189 |
nákup náhradnej batérie pre UPC záložný zdroj napájania serverov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
295,75 EUR |
17.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260188 |
on-line školenie - Aplikácia zákona č. 71/1967 o správnom konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
800,00 EUR |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260187 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 08/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DAPRO Consulting, s.r.o. |
47401931 |
Právne a konzultačné služby |
180,00 EUR |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-121/2026 |
nákup náhradnej batérie pre UPC záložný zdroj napájania serverov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
295,75 EUR |
10.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260186 |
nákup 500 ks DVD nosičov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LEONESS, s.r.o. |
46173641 |
Iné |
356,70 EUR |
10.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260185 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 067,64 EUR |
10.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260184 |
prezenčné školenie - Nová norma ISO: Systémy manažérstva proti korupcii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Iné |
50,00 EUR |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260183 |
prenájom priestorov TU-BA na realizáciu Letnej školy PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
52324940 |
Nájmy a prenájmy |
602,70 EUR |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-120/2026 |
nákup 500ks DVD nosičov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Leoness, s.r.o. |
46173641 |
Iné |
356,70 EUR |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260179 |
školenie - Ako efektívne pracovať pod tlakom - 7 účastníkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mgr. Zuzana Laurincová |
52566111 |
Iné |
500,00 EUR |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260180 |
prenájom priestorov Kafé Scherz na realizáciu Letnej školy PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Scherz, s.r.o. |
36721921 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 EUR |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260181 |
Program Multisport 09/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
1 173,90 EUR |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260182 |
pravidelné upratovacie práce vykonávané v mesiaci 08/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Clean space s.r.o. |
50244787 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 894,20 EUR |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260177 |
neobmedzený internet 9/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260178 |
mobilné služby 08/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
626,81 EUR |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-119/2026 |
on-line školenie - Aplikácia zákona č. 71/1967 o správnom konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
800,00 EUR |
02.09.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260176 |
monitoring médií 08/26 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-118/2026 |
smútočný aranžmán |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Flowers drive s.r.o. |
53396952 |
Iné |
150,00 EUR |
26.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260175 |
ročné licencie Adobe Acrobat Standard a Adobe Acrobat Pro |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SoftwareONE Slovakia s.r.o. |
46457763 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 574,52 EUR |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
