| FAD4260130 |
verejný SSL/TLS certifikát pre prostredie Microsoft Exchange Server |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
159,90 EUR |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260127 |
neobmedzený internet 6/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260128 |
mobilné služby 05/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
620,41 EUR |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260125 |
monitoring médií 5/26 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260126 |
bambusový rozdeľovač priestoru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
XLSK Nábytok, s.r.o. |
35883103 |
Iné |
438,60 EUR |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260124 |
revízia regálov v priestoroch PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ján Mihuc |
45457085 |
Iné |
355,47 EUR |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260123 |
školenie Microsoft 365 - detekcia bezpečnostných incidentov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
1 509,95 EUR |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260122 |
nákup a výroba fotosteny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
Iné |
1 172,04 EUR |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-089/2026 |
uhradenie 2ks 10 dňovej diaľničnej známky pre služobné motorové vozidlá do Brna |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
barely digital GmbH & Co.KG |
319585617 |
Iné |
31,40 EUR |
26.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260121 |
uhradenie 10 dňovej diaľničnej známky pre 2 služobné motorové vozidlá do Českej republiky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
barely digital GmbH & Co.KG |
319585617 |
Iné |
31,40 EUR |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260120 |
vyúčtovanie za rok 2025 - nájomné |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
-1 479,36 EUR |
26.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260119 |
aplikačné a systémové konzultácie - úväzok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21,53 EUR |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260118 |
letenka - Vie-Brusel, Brusel-Helsinki-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
988,00 EUR |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260117 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
390,00 EUR |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-088/2026 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,00 EUR |
22.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-087/2026 |
letenka - Viedeň-Brusel-Helsinki |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
988,00 EUR |
21.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260116 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
469,00 EUR |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-085/2026 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
469,00 EUR |
20.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-086/2026 |
bambusový rozdeľovač priestoru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
XLSK Nábytok, s.r.o. |
35883103 |
Iné |
438,60 EUR |
20.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260115 |
nákup kuchynského inventáru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
302,85 EUR |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
