| OBJ-028/2026 |
presun floorboxu v kancelárií |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MARAM group, s.r.o. |
48324833 |
Iné |
264,45 EUR |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-029/2026 |
nákup tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Iné |
193,26 EUR |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-030/2026 |
nákup komponentov k výpočtovej technike |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
1 888,00 EUR |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-031/2026 |
prenájom vozidla pre potreby úradu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. |
36629855 |
Nájmy a prenájmy |
1 000,00 EUR |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260044 |
konzultačné služby - VO 2/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
30,75 EUR |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260045 |
upratovacie a čistiace práce v admin. priestoroch v mesiaci 02/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATALIAN SK s.r.o. |
44390823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 532,58 EUR |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-027/2026 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
826,56 EUR |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260043 |
nákup DVD nosičov pre potreby úradu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PENTA CZ s.r.o. |
25193546 |
Iné |
34,96 EUR |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260042 |
Program Multisport 03/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
613,20 EUR |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260041 |
poplatok za prednost. vybav. rekl. - konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14,76 EUR |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-024/2026 |
on-line školenie - odpadové hospodárstvo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
307,50 EUR |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260040 |
PHM 2/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,06 EUR |
04.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-025/2026 |
nákup DVD nosičov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PENTA CZ s.r.o. |
25193546 |
Iné |
40,00 EUR |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-026/2026 |
konzultácie mzdy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14,76 EUR |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260037 |
neobmedzený internet 3/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260038 |
mobilné služby 02/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,63 EUR |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260039 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 02/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MM Privacy s.r.o. |
53404921 |
Právne a konzultačné služby |
420,00 EUR |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260036 |
monitoring médií 02/26 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260035 |
2 dňové on-line školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DIGITAL FORENSISC INSTITUTE s.r.o. |
23963174 |
Iné |
1 600,00 EUR |
27.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260034 |
letenka - 1x Praha-Brusel-Viedeň, 2x Viedeň-Brusel-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
795,00 EUR |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
