| FAD4200133 |
ročná podpora FortiGate-100D |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 593,19 EUR |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200131 |
forenzný blokátor 3ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
forensee s.r.o. |
24706353 |
Iné |
1 125,00 EUR |
23.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200132 |
forenzní duplikátor |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
forensee s.r.o. |
24706353 |
Iné |
2 990,00 EUR |
23.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200130 |
softvér 4ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
forensee s.r.o. |
24706353 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
8 880,00 EUR |
23.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200129 |
skrine + montáž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TRIER, s.r.o. |
35718293 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 854,37 EUR |
15.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200127 |
softwarové práce na zariadeniach |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
135,00 EUR |
12.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200128 |
stravné lístky 1 300 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 458,91 EUR |
12.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200126 |
poštovné 5/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
56,80 EUR |
12.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200125 |
seminár - online: všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
84,00 EUR |
11.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200122 |
mobilné služby 5/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,82 EUR |
08.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200123 |
seminár - základná finančná kontrola bez sankcií pre rok 2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
74,00 EUR |
08.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200119 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 5/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
05.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200120 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 5/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
05.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200121 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 5/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
05.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200118 |
PHM 5/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
162,92 EUR |
04.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200116 |
neobmedzený internet 6/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200117 |
pevné linky 5/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
289,33 EUR |
03.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200115 |
komponenty do forenznych PC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
realshop.sk, s.r.o. |
50262131 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
796,32 EUR |
02.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200112 |
predĺženie forenzného programu (6ks) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 340,00 EUR |
01.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200113 |
nákup skartovačky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AVE TECH SK, spol. s.r.o. |
35867647 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
243,60 EUR |
01.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200114 |
likvidácia, lepenie koberca |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Štefan Gaňa pokladanie kobercov |
35154152 |
Iné |
458,50 EUR |
01.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200111 |
predpl. internetových denníkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Iné |
118,80 EUR |
01.06.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200110 |
predpl. internetových denníkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Iné |
118,80 EUR |
22.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200109 |
kontrola telefónnej ústredne |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martin Gramblička - ALFA - tel |
41020367 |
Iné |
25,00 EUR |
20.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200107 |
notebook + dokovacia stanica 11ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
10 995,60 EUR |
15.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200108 |
výmena pneumatík za letné |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
408,55 EUR |
15.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200106 |
poštovné 4/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,40 EUR |
15.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200104 |
plánovaná technická podpora 4/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
720,00 EUR |
13.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200105 |
cestovné poistenie 1.2. - 30.4.2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
2,20 EUR |
13.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200101 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,88 EUR |
13.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
