| FAD4240093 |
nájom garáží za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240084 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
482,00 EUR |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240085 |
PHM za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,00 EUR |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240086 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
1 245,00 EUR |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240079 |
monitoring médií 3/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240080 |
mobilné služby za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,98 EUR |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240081 |
pevné linky za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
284,41 EUR |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240082 |
neobmedzený internet 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240083 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
494,69 EUR |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240078 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
419,00 EUR |
02.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240076 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
798,00 EUR |
25.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240077 |
letenka - Vie-Dublin-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
159,00 EUR |
25.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240075 |
ročné poistenie zodpovednosti BL088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
159,17 EUR |
21.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240074 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
312,00 EUR |
20.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240072 |
ročné havarijné poistenie BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
900,81 EUR |
20.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240073 |
licencia windows server 2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Forscope a.s. |
01885414 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
768,00 EUR |
20.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240071 |
monitoring médií 2/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240070 |
vyúčt. poistného ZPC za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
5,50 EUR |
14.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240064 |
dochádzkové karty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
30,00 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240065 |
dobropis k vyúčtovaniu (FAD č.39) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
-13 782,18 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240066 |
nájom priestorov za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240067 |
nájom služieb za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240068 |
čiastková platba za služby za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240069 |
nájom garáži za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240063 |
PHM za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
309,25 EUR |
11.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240062 |
doplatok za prepáj. linky + fax 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240061 |
predpl. TeamViewer na rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
460,80 EUR |
07.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240060 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
539,00 EUR |
06.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240058 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
585,00 EUR |
05.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240059 |
pevné linky za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
304,00 EUR |
05.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
