| FAD4240030 |
mobilné služby za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
209,02 EUR |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240027 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230322 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mgr. Peter Mišúr |
70353069 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240025 |
monitoring médií 1/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240023 |
letenka - Vie-Berlín-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
426,00 EUR |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240024 |
hasiaci prístroj práškový |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HASTEX spol. s.r.o. |
17312396 |
Iné |
37,20 EUR |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240021 |
on-line seminár - pam |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
96,00 EUR |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240022 |
vybavenie FIT |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Iné |
799,57 EUR |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240019 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
388,00 EUR |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240020 |
online seminár |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EVERESTA, s.r.o. |
25014650 |
Iné |
1 150,00 CZK |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240018 |
výtlačok normy- pravidlá písomností |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
31396674 |
Kultúra, média, tlač |
46,30 EUR |
24.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240016 |
tlmočenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LegalMánya s.r.o. |
55532594 |
Iné |
2 500,00 EUR |
23.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240017 |
register úpadcov do 21.1.2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAMEDIA, s.r.o. |
35858141 |
Kultúra, média, tlač |
99,00 EUR |
23.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240014 |
oprava kopírky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Iné |
520,80 EUR |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240015 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
114,45 EUR |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240013 |
vyúčt. poistného ZPC za 11/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
40,70 EUR |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240011 |
oprava kopírky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Iné |
285,60 EUR |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240012 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
703,67 EUR |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240010 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
335,00 EUR |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240009 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230340 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
Iné |
0,00 EUR |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240006 |
doplatok za prepáj. linky + fax 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
05.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240008 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230341 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240007 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230342 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240005 |
PHM za 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,15 EUR |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240003 |
mobilné služby za 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,06 EUR |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240004 |
pevné linky za 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
264,00 EUR |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240001 |
neobmedzený internet 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240002 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
60,00 EUR |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
