| OBJ-150/2026 |
kalendáre na rok 2027 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
175,91 EUR |
21.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Mgr. Mário Turan |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| OBJ-148/2026 |
2 ks licencie k platforme AI |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Praktik.AI s.r.o. |
57112461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 772,00 EUR |
20.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Mário Turan |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| OBJ-149/2026 |
nákup mobilného telefónu Apple Iphone 17 Pro 256 GB + doprava |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
1 221,46 EUR |
20.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Mário Turan |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| OBJ-145/2026 |
pravidelný servis SMV |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
287,20 EUR |
19.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Mário Turan |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| OBJ-146/2026 |
zabezpečenie konferenčného technického vybavenia a občerstvenia pre účastníkov konferencie ÚZ Bôrik |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Úrad vlády SR |
00151513 |
Iné |
4 338,00 EUR |
19.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Mário Turan |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| OBJ-147/2026 |
zabezpečenie ubytovania v Účelovom zariadení Bôrik pre prednášajúceho na konferencii o štátnej pomoci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Úrad vlády SR |
00151513 |
Iné |
147,00 EUR |
19.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Mário Turan |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| OBJ -144/2026 |
odborná konzultácia k nastaveniu dochádzky v systéme Vema |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
13.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Mgr. Mário Turan |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| OBJ-143/2026 |
zabezpečenie ubytovania pre prednášajúceho na konferencii PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAC - GASTRO spol. s.r.o. |
31320589 |
Iné |
266,00 EUR |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Mgr. Mário Turan |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| OBJ-142/2026 |
on-line školenie - Správa registratúry v IS + správa transformovaných dokumentov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
106,00 EUR |
12.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Mgr. Mário Turan |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| FAD4260217 |
nákup 20ks Flash Diskov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
99,88 EUR |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-141/2026 |
nákup 4ks zimných pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Onio s.r.o. |
27712885 |
Iné |
382,28 EUR |
09.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Mgr. Mário Turan |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| FAD4260216 |
poskytovanie služieb zodpovednej osoby - GDPR za 07/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DAPRO Consulting, s.r.o. |
47401931 |
Právne a konzultačné služby |
600,00 EUR |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-140/2026 |
prezutie a uskladnenie pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ĽUBOŠ ŠVORC - AŠ Market service |
35266171 |
Iné |
252,15 EUR |
07.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Mgr. Mário Turan |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| FAD4260208 |
prezenčná výučba anglického jazyka v priestoroch úradu 09/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ANGLICKÁ ŠKOLA, s.r.o. |
44504837 |
Iné |
140,00 EUR |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260209 |
letenka - Vie-Brusel-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
352,00 EUR |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260210 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
533,52 EUR |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260213 |
pauš. popl. za rezervovanú kapacitu generátora 10-12/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
340,40 EUR |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260214 |
Náklady na spoločné energie a odplata za služby a náklady na vlastné energie za 10-12/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
33 338,70 EUR |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260215 |
nájomné office, parking 10-12/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
75 989,67 EUR |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260211 |
Beck-online (obch., procesné, súkromné, trestné, verejné právo) do 30.09.2027 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
Iné |
5 426,76 EUR |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
