| OBJ-157/2024 |
nákup druhotnej licencie Windows Server 2022 Standard |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Forscope a.s. |
01885414 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 312,00 EUR |
19.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-156/2024 |
servis a oprava služobného motorového vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
500,00 EUR |
15.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-154/2024 |
4 ks digitálny fotoaparát s optickou stabilizáciou obrazu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Iné |
847,96 EUR |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-153/2024 |
on-line seminár - Správne súdnictvo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Pro Seminár, s.r.o. |
53269888 |
Iné |
456,00 EUR |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240283 |
Nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
3 002,00 EUR |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240284 |
Nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
6 262,00 EUR |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240285 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
517,00 EUR |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-152/2024 |
letenka - Viedeň-Paríž-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
517,00 EUR |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-151/2024 |
komponenty výpočtej techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 775,27 EUR |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240281 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
490,00 EUR |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240282 |
sťahovacie služby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PLUSIM spol. s.r.o. |
35818565 |
Iné |
396,00 EUR |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-150/2024 |
letenka - Viedeň-Paríž-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
490,00 EUR |
12.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240278 |
poistenie pre zahraničné pracovné cesty 01. 08. - 31.10.2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
36,30 EUR |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240279 |
Nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
3 339,00 EUR |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-149/2024 |
vizitky pre zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HV print, spol. s.r.o. |
31332862 |
Iné |
24,00 EUR |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-146/2024 |
sťahovacie služby - sťahovanie skríň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PLUSIM spol. s.r.o. |
35818565 |
Iné |
396,00 EUR |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-147/2024 |
predĺženie ESET Mail Security for Microsoft Excgange Server na 1 rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI Computers s r.o. |
31335217 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
705,60 EUR |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-148/2024 |
nákup FortiAP 221E |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 565,75 EUR |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240272 |
sťahovacie služby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PLUSIM spol. s.r.o. |
35818565 |
Iné |
996,00 EUR |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240273 |
kartónové krabice a lepiace pásky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SECUPACK s.r.o. Hala Prologis Syrovice DC1 |
28287592 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 288,14 EUR |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
