| OBJ-136/2026 |
letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
382,00 EUR |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260198 |
letenka - Ľubľana-Brusel-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
432,00 EUR |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-135/2026 |
letenka - Viedeň-Dublin-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
432,00 EUR |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260195 |
predĺženie ročného prístupu na portál www.vssr.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
265,68 EUR |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260196 |
Náklady na spoločné energie a odplata za služby a náklady na vlastné energie za 07-09/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka, s.r.o. |
50944045 |
Nájmy a prenájmy |
33 338,70 EUR |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260197 |
pravidelné upratovacie práce vykonávané v mesiaci 09/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Clean space s.r.o. |
50244787 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 894,20 EUR |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-134/2026 |
predĺženie ročného prístupu na portál verejná správa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
265,68 EUR |
29.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-130/2026 |
výroba menoviek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
Iné |
291,13 EUR |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-131/2026 |
zabezpečenie autobusovej dopravy pre zamestnancov PMÚ SR na Teambuilding |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Blaguss Slovakia, s.r.o. |
35796251 |
Iné |
560,00 EUR |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-129/2026 |
letenka - Ľubľana-Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
432,00 EUR |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-132/2026 |
zabezpečenie prístupu k nástroju umelej inteligencie Claude AI Team 11 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Anthropic, PBC |
86169604 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 922,48 EUR |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-133/2026 |
cestovný lístok s rezerváciou miesta na sedenie na autobus Bratislava - Ľubľana |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Flix SE |
00274912 |
Iné |
26,97 EUR |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260194 |
letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
472,00 EUR |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-127/2026 |
predplatné služby FinStat Premium na obdobie 12 mesiacov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FinStat s.r.o. |
47165367 |
Iné |
500,00 EUR |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-128/2026 |
letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
472,00 EUR |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-126/2026 |
letenka - Viedeň-Amsterdam |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
190,00 EUR |
21.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260191 |
letenka - Viedeň-Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
184,00 EUR |
21.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260192 |
druhotná licencia Windows Server 2025 Standart v prenosnej verzii v počte 2ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Forscope a.s. |
04885414 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 540,00 EUR |
21.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260193 |
letenka - Viedeň-Amsterdam |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
190,00 EUR |
21.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-125/2026 |
letenka - Viedeň-Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
184,00 EUR |
18.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
