| OBJ-107/2024 |
letenky - Vie-Lisabon-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
328,00 EUR |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-104/2024 |
registrácia na seminár |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
96,00 EUR |
12.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-106/2024 |
nákup 2 ks dochádzkových terminálov + inštalácia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
2 100,00 EUR |
12.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-105/2024 |
výroba a dodanie pečiatok 2ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY |
11648783 |
Iné |
30,00 EUR |
12.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-102/2024 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
914,00 EUR |
11.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-103/2024 |
autobusový transfer |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Blaguss Slovakia, s.r.o. |
35796251 |
Iné |
350,00 EUR |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-101/2024 |
nákup kuchynských spotrebičov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
2 307,43 EUR |
09.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-100/2024 |
organizácia a koordinácia dobrovoľníckych aktivít pre zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Bratislavské dobrovoľnícke centrum |
04226711 |
Iné |
855,00 EUR |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240201 |
doplatok za prepáj. linky + fax 08/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240202 |
USB token eToken - 1 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Iné |
98,40 EUR |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240203 |
nájom priestorov za 8/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240204 |
nájom služby za 8/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240205 |
čiastková platba za služby za 8/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240206 |
nájom garáží za 8/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240207 |
organizácia a koordinácia dobrovoľníckych aktivít |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Bratislavské dobrovoľnícke centrum |
04226711 |
Iné |
855,00 EUR |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-99/2024 |
výroba a montáž nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ZVJS - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce |
00738298 |
Iné |
20 010,00 EUR |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240199 |
PHM za 08/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,43 EUR |
04.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240200 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
30,00 EUR |
04.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240194 |
Notebook, dokovacia stanica, prísluš. - 12 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HENRYSO, s.r.o. |
50687115 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11 298,98 EUR |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240195 |
neobmedzený internet 8/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
