| OBJ-120/2026 |
nákup 500ks DVD nosičov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Leoness, s.r.o. |
46173641 |
Iné |
356,70 EUR |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260179 |
školenie - Ako efektívne pracovať pod tlakom - 7 účastníkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mgr. Zuzana Laurincová |
52566111 |
Iné |
500,00 EUR |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260180 |
prenájom priestorov Kafé Scherz na realizáciu Letnej školy PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Scherz, s.r.o. |
36721921 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 EUR |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260181 |
Program Multisport 09/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
1 173,90 EUR |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260177 |
neobmedzený internet 9/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 EUR |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260178 |
mobilné služby 08/2026 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
626,81 EUR |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-119/2026 |
on-line školenie - Aplikácia zákona č. 71/1967 o správnom konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
800,00 EUR |
02.09.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260176 |
monitoring médií 08/26 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-118/2026 |
smútočný aranžmán |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Flowers drive s.r.o. |
53396952 |
Iné |
150,00 EUR |
26.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260175 |
ročné licencie Adobe Acrobat Standard a Adobe Acrobat Pro |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SoftwareONE Slovakia s.r.o. |
46457763 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 574,52 EUR |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260173 |
aplikačné a systémové konzultácie - EKOS |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
86,10 EUR |
25.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260174 |
nákup mobilného telefónu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
443,00 EUR |
25.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-117/2026 |
prenájom priestorov Kafé Scherz na realizáciu Letnej školy PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Scherz, s.r.o. |
36721921 |
Nájmy a prenájmy |
300,00 EUR |
25.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-116/2026 |
prenájom priestorov TU. BA na realizáciu Letnej školy PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
52324940 |
Nájmy a prenájmy |
650,00 EUR |
25.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-114/2026 |
kontrola rebríkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Hygis Services s.r.o. |
50611721 |
Iné |
98,30 EUR |
24.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-115/2026 |
nákup mobilného telefónu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
444,73 EUR |
24.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260171 |
letenka - Vie - Lisabon - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
939,00 EUR |
21.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FAD4260172 |
letenka - Vie - Brusel - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
412,00 EUR |
21.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-113/2026 |
letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
412,00 EUR |
20.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4260170 |
Site licence - AI pro právniky a poradce (e-book) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EPRAVO.CZ, a.s. |
26170761 |
Kultúra, média, tlač |
130,00 EUR |
19.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
