| OBJ-39/2024 |
letenka - Vie-Dublin-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
159,00 EUR |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-37/2024 |
vyhotovenie obojstranných vizitiek PMÚ v slovenskom a anglickom jazyku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
65,00 EUR |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-36/2024 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
312,00 EUR |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240074 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
312,00 EUR |
20.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-35/2024 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
798,00 EUR |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-34/2024 |
poradenské služby v oblasti verejného obstarávania |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
3 000,00 EUR |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240071 |
monitoring médií 2/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Iné |
220,00 EUR |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240070 |
vyúčt. poistného ZPC za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
5,50 EUR |
14.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-32/2024 |
nákup druhotnej licencie Windows Server 2022 Standard |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Forscope a.s. |
01885414 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
921,60 EUR |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-33/2024 |
príprava vozidiel na STK+EK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
800,00 EUR |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240064 |
dochádzkové karty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
30,00 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240065 |
dobropis k vyúčtovaniu (FAD č.39) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
-13 782,18 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240066 |
nájom priestorov za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240067 |
nájom služieb za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240068 |
čiastková platba za služby za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240069 |
nájom garáži za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-31/2024 |
dochádzkové karty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
30,00 EUR |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240063 |
PHM za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
309,25 EUR |
11.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240062 |
doplatok za prepáj. linky + fax 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240061 |
predpl. TeamViewer na rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
460,80 EUR |
07.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
