| FAD4240045 |
ročné poistenie zodpovednosti BL454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
157,68 EUR |
20.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240046 |
nákup knihy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Malé Centrum, s.r.o. |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
181,05 EUR |
20.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-24/2024 |
on-line seminár - Úradné dokumenty v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-23/2024 |
nákup TeamViewer Business - predplatné na 1 rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
460,80 EUR |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240043 |
on-line seminár - Infozákon versus GDPR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
98,00 EUR |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240044 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
666,00 EUR |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-22/2024 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
666,00 EUR |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240040 |
vyúčt. poistného ZPC za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
62,70 EUR |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240042 |
on-line seminár - Vybrané problémy v účtovníctve so zameraním na pohľadávky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240041 |
nákup kníh |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Malé Centrum, s.r.o. |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
1 405,10 EUR |
15.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240038 |
závierka EKOS r. 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
168,00 EUR |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240039 |
vyúčtovanie za rok 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
111 110,83 EUR |
14.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-21/2024 |
uzavretie účtovného roka 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
168,00 EUR |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240034 |
nájom priestorov za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,13 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240035 |
nájom služby za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240036 |
čiastková platba za služby za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240037 |
nájom garáži za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
931,87 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240033 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4240017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAMEDIA, s.r.o. |
35858141 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-20/2024 |
on-line seminár - Vybrané problémy v účtovníctve so zameraním na pohľadávky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240031 |
doplatok za prepáj. linky + fax 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
