| FAD4180382 |
poštovné úverované |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
89,15 EUR |
12.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180381 |
predplatné časopisu ECLR na rok 2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
2 906,01 EUR |
09.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180380 |
mobilné služby 10/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
240,24 EUR |
09.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180379 |
aktualizácia programu ASPI |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluver SR , s.r.o. |
31348262 |
Iné |
2 030,77 EUR |
09.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180378 |
Microsoft Windows Server DataCenter Core... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ITbubble, spol. s r. o. |
45353425 |
Iné |
5 160,00 EUR |
09.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-246/2018 |
školenie - kongr. miestnosť a prezent. techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Thermpres, s.r.o. |
36717185 |
Iné |
470,40 EUR |
09.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180376 |
letenka Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
534,00 EUR |
08.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180375 |
seminár - Správa registratúry --- |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
69,00 EUR |
07.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-244/2018 |
seminár - Správa registratúry --- |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
69,00 EUR |
07.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-243/2018 |
predplatné časopisu ECLR na rok 2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
2 906,01 EUR |
07.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-245/2018 |
seminár - Deň odpadového hospodárstva |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Reclay Slovensko, s.r.o. |
36332852 |
Iné |
120,00 EUR |
07.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180374 |
pevné linky 10/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
4603502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,67 EUR |
06.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180373 |
PHM 10/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
778,51 EUR |
06.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-241/2018 |
KillDisk Desktop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
forensee s.r.o. |
24706353 |
Iné |
2 020,00 EUR |
06.11.2018 |
|
|
03.12.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180371 |
forenz. notebooky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ISSO, s.r.o. |
36001015 |
Iné |
4 268,00 EUR |
05.11.2018 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180372 |
výmena pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
347,27 EUR |
05.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180370 |
letenky Vie-Par-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
450,00 EUR |
05.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-239/2018 |
letenka Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
534,00 EUR |
05.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180369 |
seminár - Vybrané otázky správneho konania v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
298,80 EUR |
31.10.2018 |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180367 |
4 vstupné a 4 výstupné formuláre, implementačná podpora pri nasadení |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ICZ Slovakia, a.s. |
36328057 |
Iné |
8 976,00 EUR |
31.10.2018 |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
