| 93/f/12 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2,80 |
19.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 92/f/12 |
letenky, Rio de Janeiro |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 313,04 |
16.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 42/o/12 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
512,03 |
15.03.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 91/f/12 |
príprava a realizácia STK a EK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
164,59 |
15.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 39/o/12 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
513,03 |
14.03.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 40/o/12 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
422,03 |
14.03.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 84/f/12 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
2,80 |
13.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 85/f/12 |
telefóny PL za 02/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
488,35 |
13.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 86/f/12 |
nájomné za skladovacie priestory a garáže za 02/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
12.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 87/f/12 |
grafické spracovanie výročnej správy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Linwe/Kraft. s.r.o. |
44242581 |
Kultúra, média, tlač |
1 176,00 |
12.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 88/f/12 |
tlač výročnej správy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Printline, s.r.o. |
36361496 |
Kultúra, média, tlač |
2 278,80 |
12.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 89/f/12 |
služby za adm. budovu za 02/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
12.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 90/f/12 |
nájomné za admin. budovu za 02/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
12.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 37/o/12 |
letenky, Rio de Janeiro |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
3 313,04 |
09.03.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 78/f/12 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
458,52 |
09.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 83/f/12 |
letenky, Barcelona |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
852,68 |
09.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 80/f/12 |
letenka, workshop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
294,00 |
08.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 81/f/12 |
letenka, workshop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
758,06 |
08.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 82/f/12 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
389,03 |
08.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 76/f/12 |
telefóny za 02/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
345,29 |
07.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
