| FAD4210145 |
nákup vizitiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
34,80 EUR |
12.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210142 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 6/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
09.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210143 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 6/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
09.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210144 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 6/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
09.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210141 |
mobilné služby za 6/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,08 EUR |
09.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210139 |
pevné linky za 6/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
302,04 EUR |
08.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210140 |
oprava SMV BL 454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
22,19 EUR |
08.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210138 |
neobmedzený internet za 7/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
08.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-68/2021 |
vizitky 120 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
34,80 EUR |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-69/2021 |
on-line školenie - pdborné frázy rokovania a zastupovania SR na medzinárodnej úrovni |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
Iné |
99,00 EUR |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210136 |
nákup ročnej podpory k FortiGate-100D |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Iné |
478,80 EUR |
07.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210137 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
159,58 EUR |
07.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210132 |
4 kreslá |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
561,60 EUR |
06.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210133 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 205,00 EUR |
06.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210134 |
PHM za 6/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
309,74 EUR |
06.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210135 |
doplatok za prepáj. linky + fax 6/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Iné |
64,80 EUR |
06.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-67/2021 |
oprava defektu na služobnom motorovom vozidle BL 454 SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
22,19 EUR |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-66/2021 |
on-line školenie - písanie anglických oficiálnych emailov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
Iné |
178,00 EUR |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210131 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
869,40 EUR |
30.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-65/2021 |
chladnička Electrolux - 2ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
592,90 EUR |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
