| OBJ-48/2021 |
výmena zimných pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o., |
31570364 |
Iné |
550,00 EUR |
17.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210104 |
poštovné za 4/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
30,65 EUR |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210103 |
Upgrade licencie - reaktivácia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
51,60 EUR |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-46/2021 |
on-line školenie - Kontrolóri a kontrolované subjekty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
84,00 EUR |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-47/2021 |
kompletný servis a príprava na STK služobných motorových vozidiel BL 088 OX a BL 690 JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
230,00 EUR |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210101 |
mobilné služby za 4/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
273,78 EUR |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210102 |
on-line školenie - Kontrolóri a kontrolované subjekty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
84,00 EUR |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210100 |
pevné linky za 4/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,19 EUR |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-44/2021 |
predplatné prístupu k spoplatneným článkom - odpady - portal.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Iné |
118,80 EUR |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-45/2021 |
on-line školenie - základná finančná kontrola bez sankcii a pokút |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
78,00 EUR |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210099 |
on-line školenie - základná finančná kontrola bez sankcii a pokút |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
78,00 EUR |
10.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210098 |
ročné havarijné poistenie BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
770,95 EUR |
10.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210092 |
doplatok za prepáj. linky + fax 4/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210093 |
služby plánovej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75,00 EUR |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210095 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 4/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210097 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 4/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210096 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 4/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210094 |
ročný poplatok kniž.systému Clavius 2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MS-SOFT, s.r.o. |
44832621 |
Iné |
144,00 EUR |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210090 |
neobmedzený internet za 5/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
05.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210091 |
PHM za 4/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,95 EUR |
05.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
