| FAD4210089 |
on-line školenie - finančný príspevok a stravné poukážky vo väzbe na zdaňovanie a náklady zamestnávateľa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o., |
35730129 |
Iné |
0,00 EUR |
03.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-42/2021 |
on-line školenie - finančný príspevok a stravné poukážky vo väzbe na zdaňovanie a náklady zamestnávateľa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o., |
35730129 |
Iné |
70,80 EUR |
28.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-43/2021 |
licencia Disig Desktop Signer |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
51,60 EUR |
28.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210088 |
on-line školenie - finančný príspevok a stravné poukážky vo väzbe na zdaňovanie a náklady zamestnávateľa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o., |
35730129 |
Iné |
70,80 EUR |
28.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-41/2021 |
on-line školenie - zákon o správe majetku štátu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
84,00 EUR |
26.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210086 |
stravné lístky 1 600 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
6 719,33 EUR |
26.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210087 |
on-line školenie - zákon o správe majetku štátu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
84,00 EUR |
26.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-39/2021 |
on-line školenie - postupy účtovania aktuálne a v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
84,00 EUR |
21.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-40/2021 |
stravné lísky 1600 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
6 720,00 EUR |
21.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210084 |
on-line školenie - postupy účtovania aktuálne a v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
84,00 EUR |
21.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-38/2021 |
on-line školenie - správa registratúry v informačných systémoch |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
78,00 EUR |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210083 |
on-line školenie - správa registratúry v informačných systémoch |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
78,00 EUR |
19.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210082 |
pevné linky za 3/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
357,88 EUR |
16.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210079 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 3/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
14.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210080 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 3/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,00 EUR |
14.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210078 |
mobilné služby za 3/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
275,88 EUR |
14.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210081 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 3/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
14.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210076 |
ročné havarijné poistenie BL454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
475,04 EUR |
14.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210077 |
poštovné za 3/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
31,00 EUR |
14.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210074 |
Repasované tonery (14ks) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
112,32 EUR |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
