| FAD4210218 |
STORNO semináru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
89,00 EUR |
20.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210217 |
on-line školenie - čo treba mať nepretržite povinne zverejnené na webovom sídle Vášho subjektu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
138,00 EUR |
20.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-105/2021 |
on-line školenie - zákon o štátnej službe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
89,00 EUR |
19.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-106/2021 |
položenie kobercov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Štefan Gaňa pokladanie kobercov |
35154152 |
Iné |
471,00 EUR |
19.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210216 |
on-line školenie - Exchange 2019 - nasadenie a správa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
945,00 EUR |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-104/2021 |
on-line školenie - Exchange 2019 - nasadenie a správa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
945,00 EUR |
15.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210215 |
školenie - Logmanager certifikačné technické školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Veracomp Slovakia s.r.o. |
50096958 |
Iné |
264,00 EUR |
15.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-103/2021 |
stoličky 8 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
865,20 EUR |
14.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210214 |
poštovné za 9/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
18,95 EUR |
14.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-102/2021 |
on-line školenie - základná finančná kontrola pre začiatočníkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
172,00 EUR |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210212 |
on-line školenie - základná finančná kontrola pre začiatočníkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
172,00 EUR |
13.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210213 |
nákup online prístupu k modulu Caselex |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Caselex BV |
64887944 |
Iné |
3 953,00 EUR |
13.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-101/2021 |
výmena letných pneumatík na osobných služobných motorových vozidlách |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o., |
31570364 |
Iné |
280,00 EUR |
12.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210210 |
vyúčtovanie poistného 01. - 30. 09. 2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
6,60 EUR |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210211 |
pevné linky za 9/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
279,47 EUR |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210207 |
neobmedzený internet 10/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210209 |
nákup dokovacej stanice 4ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
trade technology, s.r.o. |
47594845 |
Iné |
196,00 EUR |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210208 |
mobilné služby za 9/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
248,51 EUR |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210204 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 9/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210205 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 9/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
