| OBJ-95/2021 |
prenos programu EKOS 2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
50,00 EUR |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210189 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 8/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Iné |
16 154,74 EUR |
16.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210188 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 8/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
16.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210187 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 8/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
16.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210190 |
nákup kníh |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Malé Centrum, s.r.o., |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
536,10 EUR |
16.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210186 |
poštovné za 8/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
62,40 EUR |
14.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210185 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JAMADOS s.r.o. |
35908254 |
Iné |
180,00 EUR |
13.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-92/2021 |
on-line školenie - Praktické príklady z praxe - výkon práce vo verejnom záujme |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
78,00 EUR |
10.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210191 |
on-line školenie - Praktické príklady z praxe - výkon práce vo verejnom záujme |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
78,00 EUR |
10.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210184 |
pevné linky za 8/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
273,13 EUR |
10.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-91/2021 |
letenka Viedeň-Rím-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Skytravel s.r.o. |
36667234 |
Iné |
121,00 EUR |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210183 |
letenka - Vie-Rím |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Skytravel s.r.o. |
36667234 |
Iné |
121,00 EUR |
09.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210180 |
servis SMV BA 314TF |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
198,42 EUR |
08.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210179 |
servis SMV BA 813LH |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
196,42 EUR |
08.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210178 |
mobilné služby za 8/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
251,30 EUR |
08.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210182 |
servis SMV BL 690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
108,00 EUR |
08.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210181 |
servis SMV BL 454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
213,42 EUR |
08.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-89/2021 |
oprava štartéra na služobnom motorovom vozidle Škoda SuperB BL 690 JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
150,00 EUR |
07.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-90/2021 |
on-line školenie - zákon o správe majetku štátu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
84,00 EUR |
07.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210174 |
neobmedzený internet za 9/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
07.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
