| OBJ-195/2024 |
event 10.12.2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Sundeck s.r.o. |
54720397 |
Iné |
3 500,00 EUR |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240332 |
IT podpora počas inšpekcie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IstroSec s.r.o. |
53849060 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 571,09 EUR |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240333 |
poprojektová podpora k webovej stránke |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
915,20 EUR |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240334 |
Program Multisport 12/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
308,00 EUR |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240335 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 975,00 EUR |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240336 |
vyhotovenie náhradných kľúčov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
Iné |
687,60 EUR |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240337 |
sieťové patch káble |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
522,34 EUR |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240369 |
nákup 16 ks stoličiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
Iné |
759,74 EUR |
10.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240370 |
kancelárska stolička - 1ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
stoličky24.sk s.r.o. |
53461215 |
Iné |
631,00 EUR |
10.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240331 |
doplatok za prepáj. linky + fax 11/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-192/2024 |
demontáž, preprava a montáž 3ks zariadení Konica Minolta |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Iné |
792,00 EUR |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-193/2024 |
akustická stena |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Smart Light, s.r.o. |
35849533 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 112,00 EUR |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-194/2024 |
výroba loga |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
Iné |
540,00 EUR |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240326 |
PHM 11/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
403,67 EUR |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240327 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
210,00 EUR |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240329 |
seminár - Správne súdnictvo - 4 osoby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Pro Seminár, s.r.o. |
53269888 |
Iné |
456,00 EUR |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240330 |
predplatné - Čo má vedieť mzdová účtovníčka - rok 2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KVARFOLIO s.r.o. |
36428256 |
Kultúra, média, tlač |
88,80 EUR |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240328 |
on-line školenie - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
102,00 EUR |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240318 |
mobilné služby 11/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,08 EUR |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240319 |
poplatok za zhodnotenie odpadu 11/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
139,08 EUR |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
