| FAD4210167 |
poštovné za 7/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
40,85 EUR |
13.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210166 |
pevné linky za 7/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
279,42 EUR |
12.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210165 |
mobilné služby za 7/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
251,88 EUR |
12.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210162 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 7/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
06.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210163 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 7/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
06.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210164 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 7/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
06.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210160 |
neobmedzený internet za 8/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210161 |
on-line webinár - Ako zabezpečiť stravovanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
60,00 EUR |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-77/2021 |
on-line webinár - Ako zabezpečiť stravovanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
60,00 EUR |
04.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210157 |
PHM za 7/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,15 EUR |
04.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210158 |
doplatok za prepáj. linky + fax 7/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
04.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210159 |
predĺženie záruky serveru Lenovo 3 roky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IIT Development, a.s |
50393031 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14 662,60 EUR |
04.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210154 |
on-line školenie - ako správne prekladať AJ |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
Iné |
89,00 EUR |
30.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210155 |
nákup SSD disky 10ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
774,52 EUR |
30.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210156 |
nákup monitorov 5ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
Iné |
799,05 EUR |
30.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-75/2021 |
nákup monitorov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
Iné |
799,05 EUR |
21.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-76/2021 |
ssd disky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
774,52 EUR |
21.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210153 |
údržba klimatizácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ferenczi Ladislav |
17570395 |
Iné |
1 056,00 EUR |
21.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210152 |
odstránenie chyby aktualizáciou verzie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,94 EUR |
20.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210151 |
stravné lístky 1 300 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
5 459,45 EUR |
20.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
