| FAD4200221 |
on-line školenie Hĺbková sonda o správnom konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
178,00 EUR |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200222 |
školenie - Hĺbková sonda do zákona o správnom konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
178,00 EUR |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200223 |
on-line školenie Aplikácia zákona o správnom konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
83,00 EUR |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200224 |
školenie - Hĺbková sonda do zákona o správnom konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
178,00 EUR |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-122/2020 |
prístupové práva do FinStat s.r.o. na 12 mesiacov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FinStat s.r.o. |
47165367 |
Iné |
700,00 EUR |
09.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-123/2020 |
školenie - Hĺbková sonda do zákona o správnom konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
178,00 EUR |
09.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-124/2020 |
odvoz a likvidácia vyradeného nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JAMADOS s.r.o. |
35908254 |
Iné |
300,00 EUR |
09.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-125/2020 |
nákup tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
523,56 EUR |
09.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4200217 |
on-line školenie - Event manažment v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
eventive , s.r.o. |
44755589 |
Iné |
258,00 EUR |
09.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200218 |
nákup web kamera |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
106,80 EUR |
09.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200213 |
plánovaná technická podpora |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
900,00 EUR |
08.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200214 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
408,94 EUR |
08.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200216 |
nákup MackBook |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
realshop.sk, s.r.o. |
50262131 |
Iné |
2 291,88 EUR |
08.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200215 |
nákup nástroja UFED Touch Ultimate |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
Iné |
13 200,00 EUR |
08.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-121/2020 |
nákup antibakteriálnych gélov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VENCL SK s.r.o. |
35877197 |
Iné |
360,00 EUR |
07.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-119/2020 |
webkamera s duálnym mikrofónom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
106,80 EUR |
06.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-120/2020 |
nákup kávovaru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Internet MALL Slovakia s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
900,00 EUR |
06.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4200206 |
pevné linky 9/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
258,01 EUR |
06.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200205 |
neobmedzený internet 10/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
06.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200207 |
PHM 9/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
375,68 EUR |
06.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
