| FAD4210136 |
nákup ročnej podpory k FortiGate-100D |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Iné |
478,80 EUR |
07.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210137 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
159,58 EUR |
07.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210132 |
4 kreslá |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
561,60 EUR |
06.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210133 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 205,00 EUR |
06.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210134 |
PHM za 6/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
309,74 EUR |
06.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210135 |
doplatok za prepáj. linky + fax 6/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Iné |
64,80 EUR |
06.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-67/2021 |
oprava defektu na služobnom motorovom vozidle BL 454 SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
22,19 EUR |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-66/2021 |
on-line školenie - písanie anglických oficiálnych emailov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
Iné |
178,00 EUR |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210131 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
869,40 EUR |
30.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-65/2021 |
chladnička Electrolux - 2ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
592,90 EUR |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-64/2021 |
kreslo UNO - 4ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
561,60 EUR |
28.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210130 |
čípové karty 16ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
560,06 EUR |
25.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210129 |
stravné lístky 1 300 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 459,45 EUR |
24.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210127 |
nákup modeli Zaručená konverzia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
604,80 EUR |
24.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210128 |
on-line školenie - nové štandardy pre správu registratúry |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
78,00 EUR |
24.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-62/2021 |
stravné lísky 1300 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 460,00 EUR |
23.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-63/2021 |
on-line školenie - nové štandardy pre správu registratúry |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
78,00 EUR |
23.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-61/2021 |
nákup hardwarovej podpory k Fortigate |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Iné |
478,80 EUR |
21.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210126 |
nákup FortiGate 100F s ročnou podporou.. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TooNet, s.r.o. |
44962070 |
Iné |
5 060,09 EUR |
16.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-60/2021 |
nákup 16 ks kvalifikovaného zariadenia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
560,06 EUR |
15.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
