| OBJ-59/2021 |
fyzické zničenie spisov a záznamov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
300,00 EUR |
14.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210123 |
poštovné za 5/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
33,10 EUR |
14.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210124 |
videoseminár - Aktuálne otázky civilného procesu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
82,80 EUR |
14.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210121 |
pevné linky za 5/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
373,75 EUR |
10.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-57/2021 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
1 030,00 EUR |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-58/2021 |
predĺženie licencie ESET file Security for Microsoft |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
73,80 EUR |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210115 |
mobilné služby za 5/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,20 EUR |
09.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210120 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 5/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
09.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210118 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 5/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
09.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210119 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 5/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
09.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-54/2021 |
on-line školenie - odborná AJ terminológia právnych dokumentov EÚ |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
Iné |
237,00 EUR |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-55/2021 |
videoseminár - Aktuálne otázky civilného procesu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
83,00 EUR |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-56/2021 |
nákup tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
194,40 EUR |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210117 |
3 kd elektr.formuláre, registrácia v ÚPVS |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ICZ Slovakia, a.s. |
36328057 |
Iné |
1 152,00 EUR |
08.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210116 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
262,50 EUR |
08.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210114 |
neobmedzený internet za 6/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
07.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210112 |
doplatok za prepáj. linky + fax 5/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
04.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210113 |
PHM za 5/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
284,72 EUR |
04.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-53/2021 |
nákup NGFW Fortigate 100F s ročnou podporou a UTP balíkom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TooNet, s.r.o. |
44962070 |
Iné |
5 060,08 EUR |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210111 |
on-line školenie - čo všetko treba overiť základnou finančnou kontrolou |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
79,00 EUR |
02.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
