| FAD4200002 |
pevné linky 12/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Iné |
293,10 EUR |
08.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200001 |
PHM 12/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
623,01 EUR |
07.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190373 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 11/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
02.01.2020 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190449 |
propagačné predmety |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
1 268,66 EUR |
27.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-300/2019 |
koberce |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
Iné |
403,24 EUR |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-302/2019 |
propagačné predmety |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
1 268,66 EUR |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190445 |
manipulačné práce k trezorom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EUROSAFE, s.r.o. |
35828382 |
Iné |
517,02 EUR |
20.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190446 |
nákup počítačov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Iné |
3 427,20 EUR |
20.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190447 |
nákup koberca 2ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
Iné |
403,24 EUR |
20.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190448 |
kávovar 2x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
578,00 EUR |
20.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-299/2019 |
manipulačné práce k trezorom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EUROSAFE, s.r.o. |
35828382 |
Iné |
517,02 EUR |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-301/2019 |
kávovar 2x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
578,00 EUR |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190444 |
čističky vzduchu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Iné |
679,30 EUR |
19.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190437 |
elektronické novoročenky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Abcool s.r.o. |
29162459 |
Iné |
59,00 EUR |
18.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190438 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
151,98 EUR |
18.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190439 |
nákup počítačas Mac |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
854,76 EUR |
18.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190440 |
servis BL 690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
35908254 |
Iné |
521,76 EUR |
18.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190441 |
servis BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
35908254 |
Iné |
182,52 EUR |
18.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190442 |
servis BL 454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
35908254 |
Iné |
181,56 EUR |
18.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190443 |
záložné zdroje so sieťovou kartou |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 125,60 EUR |
18.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
