| OBJ-278/2019 |
nákup writblockerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Firewire Revolution CZ |
|
Iné |
1 370,46 EUR |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-277/2019 |
stravné lísky 1200 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 038,99 EUR |
11.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190411 |
nákup koberca |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 069,72 EUR |
11.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190419 |
nákup forenzného blokátora 3ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
forensee s.r.o. |
24706353 |
Iné |
1 370,46 EUR |
11.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190413 |
kurz-Microsoft Excel II. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
113,40 EUR |
11.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190414 |
kancelárske stoličky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
963,00 EUR |
11.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190415 |
tonery - repas.+ orig. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
1 078,32 EUR |
11.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190407 |
novoročenky, grafické spracovanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
445,20 EUR |
10.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190408 |
pracovné kalendáre |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
220,62 EUR |
10.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190409 |
stoly, stoličky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martina Ivaničová - INTERIA, s.r.o. |
51940370 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
10 864,80 EUR |
10.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190410 |
predpl. Computerworld 2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
Iné |
8,60 EUR |
10.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-273/2019 |
forticlient security fabric pre 75 klienov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
366711340 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
738,00 EUR |
09.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-274/2019 |
tonery |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
1 078,32 EUR |
09.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-275/2019 |
lepidlá, lepiace pásky, bielidlá, korektory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
942,68 EUR |
09.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190399 |
predplatné - online časopisu GCR na rok 2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Law Business Research |
|
Iné |
1 867,00 EUR |
09.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190400 |
trezorová skriňa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EUROSAFE, s.r.o. |
35828382 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 699,73 EUR |
09.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190401 |
poistenie služobných vozidiel rok 2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., |
35709332 |
Iné |
1 571,11 EUR |
09.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190402 |
mobilné služby 11/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
276,90 EUR |
09.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190405 |
predpl. Justičná Revue |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348262 |
Iné |
133,32 EUR |
09.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190406 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35154152 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
876,60 EUR |
09.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
