| OBJ-85/2020 |
servis BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
350,00 EUR |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4200151 |
bezdotykové stojaky + náplne |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VENCL SK s.r.o. |
35877197 |
Iné |
871,49 EUR |
13.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200152 |
notebook |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Iné |
1 577,79 EUR |
13.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200153 |
servis BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
303,36 EUR |
13.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-81/2020 |
seminár - Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom pre zamestnanca |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
230,40 EUR |
09.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-82/2020 |
seminár - Pokročilá vizualizácia údajov, špičkové grafy... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
118,80 EUR |
09.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4200149 |
seminár - Prezentačné zručnosti - ako prezentovať s úspechom pre zamestnanca |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
204,00 EUR |
09.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200150 |
seminár - Pokročilá vizualizácia údajov, špičkové grafy... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
118,80 EUR |
09.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200148 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Iné |
288,00 EUR |
09.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-78/2020 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Iné |
300,00 EUR |
08.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-79/2020 |
bezdotykové stojaky + náplne |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vladimír Oravec, VENCL SK, s.r.o. |
35877197 |
Iné |
900,00 EUR |
08.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-80/2020 |
tonery |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
938,16 EUR |
08.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4200144 |
seminár - economics summer school 2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Inštitiút bankového vzdelávania NBS, n.o. |
42166373 |
Iné |
600,00 EUR |
08.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200145 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 6/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
08.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200147 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 6/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
08.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200143 |
likvidácia odpadu 6/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
31,20 EUR |
08.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200146 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 6/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
08.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200142 |
mobilné služby 6/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
245,08 EUR |
07.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200141 |
PHM 6/2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
430,49 EUR |
06.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAD4200139 |
SSD disky 12ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
Iné |
1 634,04 EUR |
03.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
