| FAD4190287 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
582,00 EUR |
07.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190288 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
554,00 EUR |
07.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190289 |
nákup komponentov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
159,41 EUR |
07.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190291 |
zakúpenie prístupových práv na 12 mes. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FinStat s.r.o. |
47165367 |
Iné |
540,00 EUR |
07.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-206/2019 |
predplatné - Poradca na rok 2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca s.r.o. |
|
Iné |
65,80 EUR |
04.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-205/2019 |
predplatné - Pam - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca s.r.o. |
|
Iné |
66,00 EUR |
04.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190284 |
PHM 9/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
488,69 EUR |
04.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-203/2019 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
554,00 EUR |
03.10.2019 |
|
|
03.10.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190280 |
oprava kopírovacieho stroja + dopr.N |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Iné |
36,00 EUR |
03.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190281 |
internet 10/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190282 |
seminár - Zmeny a novinky v elektronizácií štátnej správy a samosprávy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
69,00 EUR |
03.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190283 |
pevné linky 9/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,78 EUR |
03.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-201/2019 |
seminár - Zmeny a novinky v elektronizácií štátnej správy a samosprávy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
69,00 EUR |
02.10.2019 |
|
|
03.10.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-202/2019 |
oprava Canon iRC3080 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
36,00 EUR |
02.10.2019 |
|
|
03.10.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190279 |
stravné lístky 1 900 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
7 978,40 EUR |
02.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-198/2019 |
stravné lístky 1900 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
7 978,40 EUR |
01.10.2019 |
|
|
01.10.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-199/2019 |
letenky - Vie-Hels-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
824,00 EUR |
01.10.2019 |
|
|
01.10.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-200/2019 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
582,00 EUR |
01.10.2019 |
|
|
01.10.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190278 |
kontrola telefónnej ústredne |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martin Gramblička - ALFA - tel |
41020367 |
Iné |
40,00 EUR |
01.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190277 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 254,00 EUR |
01.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
