| FAD4190231 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
600,00 EUR |
07.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190232 |
školenie zamestnancov PMÚ SR v oblasti osobných údajov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
Iné |
1 200,00 EUR |
07.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190230 |
internet 8/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190229 |
PHM 7/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
458,45 EUR |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-161/2019 |
letecká preprava Vie-Bru-Vie 9.-10.9.2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
600,00 EUR |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190228 |
pevné linky 7/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,26 EUR |
05.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-160/2019 |
portfólio B5 čierne so zipsom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,43 EUR |
02.08.2019 |
|
|
02.08.2019 |
Ing. Zuzana Bónová |
generálna tajomníčka služobného úradu |
Objednávka |
| FAD4190227 |
samolepiace etikety na čiarový kód |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Iné |
40,32 EUR |
02.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-159/2019 |
etikety |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,00 EUR |
30.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
Ing. Zuzana Bónová |
generálna tajomníčka služobného úradu |
Objednávka |
| FAD4190225 |
bezpečnostné dvere |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADLO - Investičná s.r.o. |
44457626 |
Iné |
595,00 EUR |
30.07.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190226 |
portréty prezidenta SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
Iné |
100,80 EUR |
30.07.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-158/2019 |
portrét prezidentky SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
Iné |
100,80 EUR |
26.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
Ing. Zuzana Bónová |
generálna tajomníčka služobného úradu |
Objednávka |
| FAD4190224 |
online vzdelávanie OSForensic |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PassMark Software Inc. |
|
Iné |
362,33 EUR |
23.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-157/2019 |
online vzdelávanie OSForensic |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PassMark Software Inc. |
|
Iné |
360,00 EUR |
22.07.2019 |
|
|
23.07.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190223 |
antivírusová licencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
294,00 EUR |
22.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190222 |
manuál verejneho obstarávania v kocke 2019 - aktualizácia jún |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46380434 |
Iné |
89,82 EUR |
19.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190221 |
stravné lísky 1100 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 619,08 EUR |
18.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-156/2019 |
publikácia: Introductory Econometrics a modern Approach |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Malé Centrum, s .r .o. |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
169,27 EUR |
17.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190219 |
poštovné 6/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
50,00 EUR |
17.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190220 |
tonery - repas.+ orig. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
649,80 EUR |
17.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
