| FAD4190143 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 04/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
07.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190138 |
serviskné a konzultačné práce FortiGate 100D |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Veracomp Slovakia s.r.o. |
50096958 |
Iné |
768,00 EUR |
06.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190140 |
pevné linky 04/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
314,39 EUR |
06.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190139 |
PHM 4/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
620,85 EUR |
06.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-107/2019 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
1 340,00 EUR |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190137 |
taška na dokumenty + potlač |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
511,20 EUR |
02.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-108/2019 |
odvoz nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JAMADOS s.r.o. |
35908254 |
Iné |
67,78 EUR |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190133 |
seminár - Visual Basic for Applications |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Iné |
250,00 EUR |
29.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190136 |
roč.poplatok systému Clavius - servis |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MS-SOFT, s.r.o. |
44832621 |
Iné |
144,00 EUR |
29.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-106/2019 |
oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb BL 690 JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o., prevádzka Bratislava |
31570364 |
Iné |
136,90 EUR |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190129 |
seminár - 14x Komunikácia v náročných situáciach v štátnej správe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
960,00 EUR |
26.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190130 |
stravné lístky 1 400 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 878,82 EUR |
26.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190131 |
letenka - Paríž-BA, Vie-Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
223,00 EUR |
26.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190132 |
letenka - Bru-Vie-Bru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
515,00 EUR |
26.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190134 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
125,04 EUR |
26.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190135 |
servis BL 690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
136,90 EUR |
26.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-105/2019 |
stravné lísky 1400 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 878,82 EUR |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190126 |
seminár - 2x Všeobecné správne konanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. |
35810700 |
Iné |
156,00 EUR |
25.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190127 |
kontrola telefónnej ústredne |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martin Gramblička - ALFA - tel |
41020367 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,00 EUR |
25.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190128 |
kontrola tel.liniek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martin Gramblička - ALFA - tel |
41020367 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 EUR |
25.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
