| FAD4190310 |
úhrada transakcií kariet Diners Club |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
35757086 |
Iné |
544,18 EUR |
14.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190308 |
výmena switchov za nové |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 065,60 EUR |
11.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190300 |
seminár - Správna žaloba vo veciach správneho trestania |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
Iné |
102,00 EUR |
10.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190298 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 040,00 EUR |
10.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190303 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 09/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
10.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190304 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 09/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
10.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190305 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 09/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
10.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190299 |
Poradca 2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
Iné |
65,80 EUR |
10.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190302 |
seminár - Hĺbková sonda do zákona o správnom konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
146,00 EUR |
10.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190301 |
seminár - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31. 12. 2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
69,00 EUR |
10.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190290 |
práce a mzdy 2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
Iné |
66,00 EUR |
10.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190306 |
právny informačný systém 2019-2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
999,60 EUR |
10.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190307 |
právny informačný systém 2019-2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
3 382,80 EUR |
10.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190297 |
doplatok - zabezp.konferenčnej miestnosti |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r.o. |
44657455 |
Iné |
429,00 EUR |
10.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-210/2019 |
školenie - Hĺbková sonda do zákona o správnom konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
146,00 EUR |
09.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-211/2019 |
školenie - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
69,00 EUR |
09.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-212/2019 |
kurz - Správna žaloba vo veciach správneho trestania |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Creatio eu, s.r.o. |
|
Iné |
102,00 EUR |
09.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190295 |
vizitky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13,97 EUR |
09.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190296 |
letenka - Vie-Hels-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
824,00 EUR |
09.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190294 |
mobilné služby 9/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
245,08 EUR |
09.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
