| OBJ-46/2019 |
seminár - Najčastejšie problémy aplikačnej praxe infozákona... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
78,00 EUR |
18.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190054 |
notebook + dokovacia stanica |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Realshop.sk |
50262131 |
Iné |
1 198,28 EUR |
18.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190059 |
seminár - Novela postupov účtovania od 1.1.2019... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
69,00 EUR |
18.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-47/2019 |
seminár - Novela postupov účtovania od 1.1.2019... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
69,00 EUR |
18.02.2019 |
|
|
21.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190051 |
poštovné úverované |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s., |
36631124 |
Iné |
84,85 EUR |
15.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-44/2019 |
notebooky 5 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
3 189,00 EUR |
15.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-45/2019 |
programovanie telefónnej ústredne |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martin Gramblička - ALFA - tel |
41020367 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,00 EUR |
15.02.2019 |
|
|
26.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-43/2019 |
notebook + dokovacia stanica |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Realshop.sk |
50262131 |
Iné |
1 198,28 EUR |
14.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190050 |
doplatok konferencia - ubytovanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r.o. |
44657455 |
Iné |
922,50 EUR |
14.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-42/2019 |
letenky Vie-Berlín-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
290,00 EUR |
14.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190046 |
havarijné poistenie služobných motorových |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
456,77 EUR |
13.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190047 |
nákup diskov pre servery |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
Iné |
1 034,00 EUR |
13.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190048 |
komponenty výpočtovej techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
Iné |
2 346,10 EUR |
13.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190049 |
komponenty výpočtovej techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Iné |
321,36 EUR |
13.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190045 |
mobilné služby 1/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
246,27 EUR |
12.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190042 |
seminár - uplatňovanie novely zákona o finančnej kontrole a audite... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
79,00 EUR |
11.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-39/2019 |
seminár - uplatňovanie novely zákona o finančnej kontrole a audite... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
79,00 EUR |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190043 |
letenka Vie - Bru - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
549,00 EUR |
11.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190044 |
tlmočenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
A.B.I.E.S. s.r.o. |
35828501 |
Iné |
75,00 EUR |
11.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-41/2019 |
komponenty výpočtovej techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
Iné |
2 346,10 EUR |
11.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
