| FAD4190252 |
pevné linky 8/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,26 EUR |
04.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-170/2019 |
školenie - Aplikácia právnych predpisov o administratívnej bezpečnosti |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Inštitút pre verejnú správu |
00151858 |
Iné |
45,00 EUR |
03.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-171/2019 |
školenie - Zákonník práce I. - príspevky na rekreáciu, minimálna mzda a príplatky pre rok 2020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
84,00 EUR |
03.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190247 |
koberec Milano |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
Iné |
898,84 EUR |
03.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190246 |
tašky na dokumenty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 EUR |
02.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-169/2019 |
taška na dokumenty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 EUR |
28.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190244 |
Pásky IBM ...+ štítky na príslušné pásky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
Iné |
176,31 EUR |
28.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190245 |
poistenie pre zahraničné pracovné cesty 01. 05. - 31. 07.2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
61,60 EUR |
28.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190243 |
stravné lísky 1100 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 619,08 EUR |
23.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-168/2019 |
stravné lísky 1100 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 619,08 EUR |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190242 |
letenka - Vie-Hels-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
559,00 EUR |
21.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190241 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Iné |
66,48 EUR |
19.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-167/2019 |
letenka Viedeň - Helsinky - Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
559,00 EUR |
15.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190240 |
poštovné 7/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
42,75 EUR |
15.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190239 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
348,00 EUR |
14.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190237 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,43 EUR |
12.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190238 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
1 026,00 EUR |
12.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190233 |
mobilné služby 7/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
247,21 EUR |
09.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190234 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 07/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
09.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190235 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 07/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
09.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
