| FAD4190185 |
servis BA 520PC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
69,25 EUR |
11.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-132/2019 |
bezpečnostné dvere |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADLO - Investičná s.r.o. |
44457626 |
Iné |
1 151,00 EUR |
10.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190181 |
mobilné služby 5/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
250,48 EUR |
10.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190182 |
manuál verejneho obstarávania v kocke 2019 - aktualizácia jún |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46380434 |
Iné |
53,82 EUR |
10.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190183 |
oprava Canon iR3035 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
71,16 EUR |
10.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190184 |
bezpečnostné dvere |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADLO - Investičná s.r.o. |
44457626 |
Iné |
576,00 EUR |
10.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-131/2019 |
servis BL 690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o., prevádzka Bratislava |
31570364 |
Iné |
24,83 EUR |
07.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190178 |
servis BL 690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
24,83 EUR |
07.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190179 |
internet 6/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
07.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190180 |
tonery - repasované |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
71,28 EUR |
07.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-129/2019 |
letenka - Bra-Rím-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
86,00 EUR |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-130/2019 |
tonery - 6ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,28 EUR |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-128/2019 |
upgrade webovej stránky www.statnapomoc.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Moderné Webstránky, s.r.o. |
47610921 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
640,00 EUR |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190173 |
PHM 5/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
775,17 EUR |
05.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190174 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 05/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
05.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190175 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 05/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
05.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190176 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 05/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
05.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190177 |
pevné linky 05/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
345,55 EUR |
05.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-127/2019 |
školenie - Správa registratúry a registratúrny poriadok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
69,00 EUR |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190171 |
oprava Canon iRAC250i |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
150,84 EUR |
03.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
