| FAD4190170 |
predĺženie ESET File Security for Windows Server |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JULIE NAGYOVÁ-ITS |
37263196 |
Iné |
83,44 EUR |
31.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-125/2019 |
servis BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o., prevádzka Bratislava |
31570364 |
Iné |
85,69 EUR |
30.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-126/2019 |
letenky 2x - Vie-Amsterdam-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
738,00 EUR |
30.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190168 |
servis BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
85,69 EUR |
30.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-124/2019 |
predĺženie ESET File Security for Windows Server |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JULIE NAGYOVÁ-ITS |
37263196 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
83,44 EUR |
28.05.2019 |
|
|
28.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190166 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
950,00 EUR |
28.05.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190167 |
stravné lísky 1100 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 619,08 EUR |
28.05.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-123/2019 |
oprava Canon |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
222,00 EUR |
28.05.2019 |
|
|
03.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-121/2019 |
predplatné k Odpady-portal.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY and ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Kultúra, média, tlač |
118,80 EUR |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-122/2019 |
stravné lístky 1 100 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 619,07 EUR |
27.05.2019 |
|
|
28.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190164 |
tlmočenie - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PKT Expres s.r.o. |
35738260 |
Iné |
1 198,80 EUR |
27.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190165 |
predpl. internetových denníkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Iné |
118,80 EUR |
27.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190163 |
údržba webového servera |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 EUR |
24.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-120/2019 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
950,00 EUR |
23.05.2019 |
|
|
23.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190162 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
482,00 EUR |
23.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190159 |
seminár - Všetko o zadávaní zákaziek vyňatých spod režimu zákona o VO a zákazky s nízkou hodnotou v znení veľkej novely od 1.1.2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
84,00 EUR |
22.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190161 |
registračný poplatok - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Irena Tušer |
75718804 |
Iné |
220,00 EUR |
22.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190160 |
odvoz nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JAMADOS s.r.o. |
35908254 |
Iné |
67,78 EUR |
22.05.2019 |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190155 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
315,00 EUR |
21.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190156 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
750,00 EUR |
21.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
