| FAD4190134 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
125,04 EUR |
26.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190135 |
servis BL 690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
136,90 EUR |
26.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-105/2019 |
stravné lísky 1400 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 878,82 EUR |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190126 |
seminár - 2x Všeobecné správne konanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. |
35810700 |
Iné |
156,00 EUR |
25.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190127 |
kontrola telefónnej ústredne |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martin Gramblička - ALFA - tel |
41020367 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,00 EUR |
25.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190128 |
kontrola tel.liniek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martin Gramblička - ALFA - tel |
41020367 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 EUR |
25.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190125 |
servis BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
35908254 |
Iné |
165,24 EUR |
24.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190123 |
letenka - Vie-Clj-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
640,00 EUR |
23.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-103/2019 |
konzultácie k aplikácii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
125,04 EUR |
23.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-104/2019 |
servis osobného automobilu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
35908254 |
Iné |
165,24 EUR |
18.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190122 |
letenka : Man-Vie-Man |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
269,00 EUR |
17.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-102/2019 |
letenka - Bru-Vie-Bru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
515,00 EUR |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190121 |
výmena pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
321,08 EUR |
16.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-99/2019 |
letenka - Paríž-BA, Vie-Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
223,00 EUR |
15.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-100/2019 |
taška na dokumenty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
511,20 EUR |
15.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-101/2019 |
výmena zimných pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o., prevádzka Bratislava |
31570364 |
Iné |
321,08 EUR |
15.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190118 |
sieťové káble |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
Iné |
509,72 EUR |
15.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190120 |
verzia systematizácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
239,52 EUR |
15.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190117 |
seminár - Windows Server 2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
884,40 EUR |
12.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190116 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
435,00 EUR |
12.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
