| OBJ-220/2018 |
servis služ. vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
35908254 |
Iné |
257,76 EUR |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-226/2018 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
272,40 EUR |
05.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180339 |
PHM 09/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
570,78 EUR |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-219/2018 |
sieťové prepínače HPE1950... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
2 643,70 EUR |
04.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180338 |
pevné linky 09/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
4603502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
372,35 EUR |
03.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180337 |
vodotesné, nárazuvzdorné forénzne kufríky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
forensee s.r.o. |
24706353 |
Iné |
956,00 EUR |
03.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-218/2018 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
543,00 EUR |
03.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180335 |
ubytovanie prednášajúcim konferencie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Art Hotel William |
35870362 |
Iné |
173,40 EUR |
01.10.2018 |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180336 |
účastnícke poplatky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lexxion Publisher The Legal Publisher |
|
Iné |
6 551,40 EUR |
01.10.2018 |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180334 |
letenky Vie-Madrid-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
972,00 EUR |
01.10.2018 |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-225/2018 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
340,80 EUR |
01.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-217/2018 |
letenka Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
460,00 EUR |
28.09.2018 |
|
|
08.10.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180333 |
upgrade Abby FineReader... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Realshop.sk |
50262131 |
Iné |
546,65 EUR |
27.09.2018 |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-216/2018 |
technické zabezpečenie konferencie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Univerzita Komenského v Bratislava |
00397865 |
Iné |
365,00 EUR |
27.09.2018 |
|
|
22.11.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180332 |
vizitky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
55,68 EUR |
26.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180330 |
letenka Bru-Vie-Bru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
497,00 EUR |
26.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-215/2018 |
letenky Vie-Madrid-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
972,00 EUR |
26.09.2018 |
|
|
03.10.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180331 |
Windows Server Datacenter Core 2016 Government... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Altrinia s.r.o. |
47907266 |
Iné |
5 119,00 EUR |
26.09.2018 |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180329 |
letenka Vie-Lisabon-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
341,00 EUR |
25.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180328 |
letenka Luxemburg-Vie-Luxemburg |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
434,00 EUR |
25.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
