| FAD4190092 |
letenka Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 192,00 EUR |
22.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-80/2019 |
seminár - Microsoft Excel IV. 4x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
554,40 EUR |
22.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-77/2019 |
prepojovacie káble |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
44,40 EUR |
22.03.2019 |
|
|
29.03.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-78/2019 |
nákup SFP+káblov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
509,72 EUR |
22.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-79/2019 |
školenie - Všeobecné správne konanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. |
|
Iné |
156,00 EUR |
22.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190089 |
poistenie zodpovednosti za škody |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
121,42 EUR |
21.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190090 |
havarijné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
741,30 EUR |
21.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190086 |
letenky Vie-Bukurešť-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
518,00 EUR |
20.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190088 |
analýza a odstránenie problému nedostupnosti anglickej mutacie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Moderné Webstránky, s.r.o. |
47610921 |
Iné |
240,00 EUR |
20.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190087 |
stohovateľné switche |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
Iné |
6 477,60 EUR |
20.03.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-76/2019 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 192,00 EUR |
20.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190085 |
počítače |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
937,99 EUR |
15.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-75/2019 |
letenky Vie-Bukurešť-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
518,00 EUR |
15.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-74/2019 |
analýza a odstránenie problému nedostupnosti anglickej mutacie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Moderné Webstránky, s.r.o. |
47610921 |
Iné |
240,00 EUR |
15.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190084 |
letenka Bru-Vie-Bru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
585,00 EUR |
14.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-73/2019 |
stohovateľné switche |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
Iné |
6 477,60 EUR |
14.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-72/2019 |
údržba webového servera www.antimon.gov.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 EUR |
14.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-70/2019 |
seminár - zákon o kontrole v štátnej správe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
90,00 EUR |
13.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190082 |
seminár - zákon o kontrole v štátnej správe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
90,00 EUR |
13.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190080 |
poštovné úverované |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
96,85 EUR |
13.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
