| FAD4180258 |
poštovné úverované |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
52,95 EUR |
16.07.2018 |
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180259 |
tonery |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LASER servis, s.r.o. |
35755989 |
Iné |
667,08 EUR |
16.07.2018 |
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-170/2018 |
uprgade 6 ks licencií software OSForensics |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
Iné |
2 397,60 EUR |
16.07.2018 |
|
|
26.07.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-171/2018 |
Kancelárske stoličky Sigma EC13 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Metro Cash and Carry, s.r.o. |
|
Iné |
115,18 EUR |
16.07.2018 |
|
|
28.12.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180256 |
havarijné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
672,38 EUR |
13.07.2018 |
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-169/2018 |
monitory 25 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
2 823,00 EUR |
13.07.2018 |
|
|
02.08.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180253 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 06/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
12.07.2018 |
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180254 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 06/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
12.07.2018 |
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180255 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 06/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
12.07.2018 |
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180252 |
systémové a aplikačné konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
71,76 EUR |
11.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-168/2018 |
tonery |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LASER servis, s.r.o. |
35755989 |
Iné |
667,08 EUR |
11.07.2018 |
|
|
17.07.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-167/2018 |
servis webovej stránky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGLO SERVICES, s. r. o. |
44062443 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
576,00 EUR |
10.07.2018 |
|
|
20.07.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180251 |
mobilné telefóny a internet 6/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
244,44 EUR |
09.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180248 |
seminár - Microsoft Excel III. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
136,20 EUR |
04.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-166/2018 |
seminár - Microsoft Excel III. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
136,20 EUR |
04.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180246 |
PHM 6/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
806,62 EUR |
04.07.2018 |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180247 |
diagnostika osob. automobilu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
40,00 EUR |
04.07.2018 |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180249 |
pevné linky 6/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
4603502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
382,19 EUR |
04.07.2018 |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-165/2018 |
diagnostika osob. automobilu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
40,00 EUR |
29.06.2018 |
|
|
11.07.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180244 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
928,00 EUR |
27.06.2018 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
