| FAD4180442 |
komponenty výpočtovej techniky - forenzné |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
803,74 EUR |
07.12.2018 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-286/2018 |
tonery |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
1 132,63 EUR |
07.12.2018 |
|
|
10.12.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180430 |
vodotesné, nárazuvzdorné forénzne kufríky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
forensee s.r.o. |
24706353 |
Iné |
460,00 EUR |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180433 |
pevné linky 11/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
4603502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
364,32 EUR |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180431 |
monitory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Realshop.sk |
50262131 |
Iné |
475,30 EUR |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-284/2018 |
Dataprojektory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
1 863,00 EUR |
06.12.2018 |
|
|
10.12.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-283/2018 |
online vzdelávanie Learn2Code |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Skillrs, s.r.o. |
47521295 |
Iné |
199,00 EUR |
06.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-285/2018 |
likvidácia odpadu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
220,00 EUR |
06.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-282/2018 |
Kancelárske stoličky Calypso Grand 1111 čierna farba |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Iné |
1 552,80 EUR |
05.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180429 |
PHM 11/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
683,24 EUR |
05.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-303/2018 |
Vešiak Chris |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
189,60 EUR |
05.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180428 |
zabezpečenie konferenčnej miestnosti |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Austria Trend Hotel |
|
Iné |
2 467,50 EUR |
04.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180427 |
PC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
Iné |
1 426,04 EUR |
04.12.2018 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180398 |
predp. Zisk manažment |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
29,00 EUR |
03.12.2018 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-281/2018 |
vizitky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
139,20 EUR |
03.12.2018 |
|
|
10.12.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180426 |
aktuál. verzia DCH 12/18-11/19 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
244,80 EUR |
03.12.2018 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180423 |
letenka Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
669,00 EUR |
30.11.2018 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180422 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 11/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
30.11.2018 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180420 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 11/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
30.11.2018 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180421 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 11/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
30.11.2018 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
