| OBJ-105/2018 |
káble, zásuvky, prepäť. ochrana... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
65,29 EUR |
17.04.2018 |
|
|
16.05.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180133 |
seminár - manažérske vzdelávanie pre vedúcich zamestnancov v štátnej správe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
120,00 EUR |
16.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-94/2018 |
seminár - manažérske vzdelávanie pre vedúcich zamestnancov v štátnej správe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
120,00 EUR |
16.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180129 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
598,00 EUR |
12.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-87/2018 |
letenka Vie - Bru - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
598,00 EUR |
12.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180130 |
letenka Vie-Dublin-Ba |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
263,00 EUR |
12.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180131 |
letenka Vie-Dublin-Ba |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
251,00 EUR |
12.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180132 |
výmena pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
287,03 EUR |
12.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180126 |
školenie excel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
78,00 EUR |
11.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180125 |
mobilné telefóny a internet 3/2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
312,41 EUR |
11.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180127 |
stravné lísky 1100 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 592,28 EUR |
11.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180124 |
implementačné služby systematizácie + školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
408,00 EUR |
10.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-92/2018 |
školenie excel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
78,00 EUR |
10.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-91/2018 |
stravné lísky 1100 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 592,28 EUR |
10.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180123 |
predplatné web Denníka N rok 2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
Iné |
53,88 EUR |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180122 |
úhrada transakcií ZPC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
35757086 |
Iné |
474,68 EUR |
09.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-89/2018 |
letenky Vie-Dublin-Ba |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
514,00 EUR |
06.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180114 |
seminár - 3x profesionálna asistentka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
|
Iné |
440,00 EUR |
05.04.2018 |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-84/2018 |
seminár 3x - Excel II |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
299,70 EUR |
05.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180115 |
seminár 3x - Excel II |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
299,70 EUR |
05.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
