| FAD4180021 |
digitálne predplatné Gold HN na rok 2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
199,90 EUR |
22.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180022 |
seminár - základná finančná kontrola a jej výkon v roku 2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
74,00 EUR |
22.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-26/2018 |
seminár - pohľadávky štátu so zameraním na nakladanie a povinnosti správcov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
146,00 EUR |
22.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180020 |
nedoplatok - Zbierka zákonov 2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
100,42 EUR |
19.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-25/2018 |
opravy kopírovacích strojov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Iné |
68,40 EUR |
19.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-29/2018 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
115,09 EUR |
19.01.2018 |
|
|
26.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180019 |
knihy - odvody, materská 2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
Iné |
19,80 EUR |
18.01.2018 |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-24/2018 |
seminár - základná finančná kontrola a jej výkon v roku 2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
74,00 EUR |
18.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-22/2018 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Právne a konzultačné služby |
70,56 EUR |
18.01.2018 |
|
|
06.02.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180018 |
školenie - Ochrana osobným údajov v roku 2018 so zameraním na organizácie štátnej správy a samosprávy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
78,00 EUR |
17.01.2018 |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-21/2018 |
školenie - Ochrana osobným údajov v roku 2018 so zameraním na organizácie štátnej správy a samosprávy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
78,00 EUR |
17.01.2018 |
|
|
19.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180015 |
školenie - profesionálna asistentka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
|
Iné |
110,00 EUR |
15.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180013 |
letenky Vie - Sofia -Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
1 082,00 EUR |
15.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180014 |
letenka Vie - Paríž- Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
289,00 EUR |
15.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180017 |
školenia - Základná finančná kontrola na rok 2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
148,00 EUR |
15.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170473 |
zabezpečenie podpory pre virtualizačné prostredie a infraštruktúru na platforme Microsoft |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
366711340 |
Iné |
211,20 EUR |
15.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-20/2018 |
školenie - profesionálna asistentka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
|
Iné |
110,00 EUR |
12.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD418009 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
125,64 EUR |
11.01.2018 |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170472 |
poštové služby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s., |
36631124 |
Iné |
215,40 EUR |
11.01.2018 |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180011 |
kovová skriňa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
Iné |
189,60 EUR |
11.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
