| FAD4180012 |
mandátne certifikáty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
559,80 EUR |
11.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-18/2018 |
letenka Vie - Paríž- Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
289,00 EUR |
11.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180007 |
servis služ. vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
35908254 |
Iné |
248,88 EUR |
10.01.2018 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180008 |
predplatné webu Denníka N rok 2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
Iné |
107,76 EUR |
10.01.2018 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170471 |
mobilné telefóny a internet 12/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
300,12 EUR |
10.01.2018 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-15/2018 |
letenky - Vie-Sofia-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
1 082,00 EUR |
10.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-16/2018 |
školenia - Základná finančná kontrola na rok 2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
148,00 EUR |
10.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-14/2018 |
servis služ. vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
35908254 |
Iné |
248,88 EUR |
09.01.2018 |
|
|
11.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-9/2018 |
predplatné webu Denníka N rok 2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
Iné |
107,76 EUR |
09.01.2018 |
|
|
11.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180015 |
oprava Datamax, etikety, pásky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
109,32 EUR |
09.01.2018 |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-13/2018 |
kovová skriňa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
Iné |
189,60 EUR |
09.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-10/2018 |
digitálne predplatné Gold HN na rok 2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
199,90 EUR |
09.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4180005 |
letenka Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
616,00 EUR |
08.01.2018 |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170469 |
služby technika požiarnej ochrany |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o. |
36622419 |
Iné |
79,67 EUR |
08.01.2018 |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170470 |
pevné linky 12/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
4603502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
394,88 EUR |
08.01.2018 |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-8/2018 |
oprava Datamax, etikety, pásky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
109,32 EUR |
08.01.2018 |
|
|
12.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-7/2018 |
knihy - odvody, materská 2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
Iné |
19,80 EUR |
08.01.2018 |
|
|
19.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170468 |
PHM 12/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
451,77 EUR |
04.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180002 |
školenie - Ochrana osobným údajov v roku 2018 so zameraním na organizácie štátnej správy a samosprávy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
78,00 EUR |
04.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| FAD4180003 |
školenie - Ochrana osobným údajov v roku 2018 so zameraním na organizácie štátnej správy a samosprávy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
78,00 EUR |
04.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
