| OBJ-257/2017 |
novoročné pozdravy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
665,28 EUR |
08.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170433 |
predplatné Trend + digital na rok 2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
129,00 EUR |
07.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170434 |
školenie - Ochrana osobným údajov v personálnej a mzdovej agende |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
79,00 EUR |
07.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170436 |
nájom 11/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
07.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170435 |
nájom 11/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
19 118,04 EUR |
07.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170437 |
nájom 11/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
07.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170430 |
zabezpečenie podpory pre virtualizačné prostredie a infraštruktúru na platforme Microsoft |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
366711340 |
Iné |
739,20 EUR |
06.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-255/2017 |
trend predplatné 1 ks + digital |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
129,00 EUR |
06.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170431 |
revízia elektrospotrebičov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vladimír Vazan - ELEKTRO |
14014955 |
Iné |
981,00 EUR |
06.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170425 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 080,00 EUR |
05.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170426 |
PHM 11/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
696,64 EUR |
05.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170428 |
pevné linky 11/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
4603502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
382,48 EUR |
05.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-253/2017 |
certifikát pre podpisovanie logov + práce |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
1 076,00 EUR |
05.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-254/2017 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
125,64 EUR |
05.12.2017 |
|
|
12.01.2018 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170416 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie DCH |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
238,08 EUR |
04.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170418 |
aktualizácia - správny poriadok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluver, s.r.o. |
31348262 |
Iné |
44,34 EUR |
04.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170422 |
doplatok - aktualizácia programu ASPI |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluver, s.r.o. |
31348262 |
Iné |
1 692,31 EUR |
04.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170417 |
protipožiarna ochrana 11/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o. |
36622419 |
Iné |
79,67 EUR |
04.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170423 |
poistenie služobných motorových vozidiel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., |
35709332 |
Iné |
1 454,73 EUR |
04.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170424 |
stravné lísky 1186 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 951,31 EUR |
04.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
