| OBJ-152/2017 |
letenka Vie-Bru-Vie 13.-14.9.2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
495,00 EUR |
23.08.2017 |
|
|
28.08.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-151/2017 |
letenka Vie-Bru-Vie 6.-7.9.2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
630,00 EUR |
22.08.2017 |
|
|
28.08.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170274 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 07/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
19 118,04 EUR |
17.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170275 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 07/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
17.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170276 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 07/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
17.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170273 |
poštové služby 8/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s., |
36631124 |
Iné |
85,25 EUR |
11.08.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170272 |
poistenie zahraničné pracovné cesty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
61,60 EUR |
10.08.2017 |
|
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170271 |
mobilné telefóny 7/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,32 EUR |
10.08.2017 |
|
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170269 |
samolepiace etikety + oprava kopírovacích strojov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
880,30 EUR |
08.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170270 |
aktualizácia - Občianske právo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluver, s.r.o. |
31348262 |
Iné |
61,57 EUR |
08.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170267 |
grafické spracovanie + tlač výročnej správy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Linwe/Kraft. s.r.o. |
44242581 |
Iné |
1 512,00 EUR |
07.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170268 |
tonery a odpadová nádoba |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LASER servis, s.r.o. |
35755989 |
Iné |
211,50 EUR |
07.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170266 |
PHM 7/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Iné |
359,60 EUR |
04.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170265 |
pevné linky 07/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
4603502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
375,13 EUR |
03.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170262 |
zabezpečenie podpory pre virtualizačné prostredie a infraštruktúru na platforme Microsoft |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
366711340 |
Iné |
211,20 EUR |
02.08.2017 |
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170263 |
protipožiarna ochrana 07/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o. |
36622419 |
Iné |
79,67 EUR |
02.08.2017 |
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170264 |
programátorské práce a technická podpora na web. stránke www.statnapomoc.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Moderné Webstránky, s.r.o. |
47610921 |
Iné |
440,00 EUR |
02.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-143/2017 |
programátorské práce a technická podpora na web. stránke www.statnapomoc.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Moderné Webstránky, s.r.o. |
47610921 |
Iné |
440,00 EUR |
02.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-150/2017 |
tonery a odpadová nádoba |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LASER servis, s.r.o. |
35755989 |
Iné |
211,50 EUR |
02.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-149/2017 |
stravné lístky 1 200 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 009,76 EUR |
31.07.2017 |
|
|
01.08.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
