| FAD4170180 |
licencie Windows |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
366711340 |
Iné |
1 639,68 EUR |
22.05.2017 |
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-108/2017 |
dar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Víno Mrva & Stanko, a.s. |
36233048 |
Iné |
40,01 EUR |
22.05.2017 |
|
|
30.05.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-107/2017 |
6 ks upgrade licencie software OSOSForensics |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
Iné |
2 274,00 EUR |
22.05.2017 |
|
|
30.05.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170178 |
tonery (repasované + nové) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
Iné |
1 623,60 EUR |
19.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170174 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
936,00 EUR |
19.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-106/2017 |
oprava kopírovacieho stroja Canon |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
353,88 EUR |
19.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170173 |
oprava kopírovacieho stroja Canon |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
188,40 EUR |
18.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-105/2017 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
936,00 EUR |
16.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-93/2017 |
oprava kopírovacieho stroja Canon |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
200,00 EUR |
16.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| 0161/f/2017 |
oprava žalúzií |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JADA spol. s.r.o. |
31347312 |
Iné |
224,04 EUR |
15.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0162/f/2017 |
poistenie zahraničné pracovné cesty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
61,60 EUR |
15.05.2017 |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170171 |
sieťové komponenty výpočtovej komponenty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Realshop.sk |
50262131 |
Iné |
268,66 EUR |
15.05.2017 |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-104/2017 |
tonery (repasované + nové) |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
Iné |
1 623,60 EUR |
15.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| 0159/f/2017 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 04/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
12.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0158/f/2017 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 04/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 EUR |
12.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0157/f/2017 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 04/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
7 502,58 EUR |
12.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0156/f/2017 |
poštové služby 4/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s., |
36631124 |
Iné |
160,95 EUR |
12.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0155/f/2017 |
odvoz, likvidácia odpadu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JAMADOS s.r.o. |
35908254 |
Iné |
102,00 EUR |
12.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0160/f/2017 |
kancelársky papier |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
615,60 EUR |
12.05.2017 |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153/f/2017 |
komponenty výpočtovej techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Iné |
130,72 EUR |
11.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
