| 0089/f/2017 |
letenky Vie-Malta-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
532,00 EUR |
08.03.2017 |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-62/2017 |
servis kopírka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Iné |
32,40 EUR |
08.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-63/2017 |
servis kopírky - výmena zobrazovacích jednotiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Iné |
712,80 EUR |
08.03.2017 |
|
|
23.03.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| 0088/f/2017 |
zabezpečenie podpory pre virtualizačné prostredie a infraštruktúru na platforme Microsoft |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
366711340 |
Iné |
316,80 EUR |
07.03.2017 |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0087/f/2017 |
Pečiatky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY |
11648783 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
21,36 EUR |
06.03.2017 |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0086/f/2017 |
nahratie registratúrneho plánu PMÚ SR do systému registratúrna kniha |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Iné |
495,00 EUR |
06.03.2017 |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0085/f/2017 |
pevné linky 02/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
4603502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
376,81 EUR |
03.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0084/f/2017 |
požiarna ochrana za 02/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o. |
36622419 |
Iné |
79,67 EUR |
03.03.2017 |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-60/2017 |
Pečiatky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY |
11648783 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
21,36 EUR |
03.03.2017 |
|
|
10.03.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-61/2017 |
letenky Vie-Malta-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
532,00 EUR |
03.03.2017 |
|
|
10.03.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| 0082/f/2017 |
stravné lístky 1 178 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 947,00 EUR |
02.03.2017 |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0083/f/2017 |
semináre - Vybrané inštitúty správneho konania ... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
667,20 EUR |
02.03.2017 |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-59/2017 |
stravné lístky 1 178 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 947,01 EUR |
01.03.2017 |
|
|
03.03.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| 0081/f/2017 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
647,90 EUR |
24.02.2017 |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0080/f/2017 |
žalúzie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JADA spol. s.r.o. |
31347312 |
Iné |
224,04 EUR |
23.02.2017 |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-52/2017 |
nábytok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Iné |
701,40 EUR |
23.02.2017 |
|
|
24.03.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| 0077/f/2017 |
školenie vybrané state z účtovníctva... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
56,00 EUR |
22.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0076/f/2017 |
školenie - finančná kontrola v praxi... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
59,00 EUR |
22.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0075/f/2017 |
školenia - správny poriadok v roku 2017... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
207,00 EUR |
22.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0074/f/2017 |
školenia - proces verejného obstarávania krok za krokom... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
204,00 EUR |
22.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
