| OBJ-212/2017 |
servis služ. vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
11819251 |
Iné |
261,48 EUR |
06.11.2017 |
|
|
13.11.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170358 |
servis služ. vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
11819251 |
Iné |
261,48 EUR |
06.11.2017 |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170359 |
servis služ. vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
11819251 |
Iné |
156,00 EUR |
06.11.2017 |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-213/2017 |
servis služ. vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
11819251 |
Iné |
156,00 EUR |
06.11.2017 |
|
|
13.11.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170353 |
konzultácie k aplikácii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
26,94 EUR |
06.11.2017 |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170354 |
PHM 10/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
629,00 EUR |
06.11.2017 |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-211/2017 |
letenka Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
618,00 EUR |
06.11.2017 |
|
|
13.11.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170349 |
preklad z talianskeho jazyka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JUDr. Roman Stoszek, prekladateľ |
|
Iné |
860,00 EUR |
06.11.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-209/2017 |
stravné lísky 1240 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 176,75 EUR |
02.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-207/2017 |
letenka Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
621,00 EUR |
02.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170346 |
poplatky - kongres odpadové hospodárstvo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Reclay Slovensko, s.r.o. |
36332852 |
Iné |
108,00 EUR |
02.11.2017 |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-208/2017 |
poplatky - kongres odpadové hospodárstvo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Reclay Slovensko, s.r.o. |
36332852 |
Iné |
108,00 EUR |
02.11.2017 |
|
|
14.11.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170345 |
tlmočenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PKT Expres s.r.o. |
35738260 |
Iné |
1 198,80 EUR |
31.10.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170344 |
ubytovanie účastníci konferencie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
Iné |
302,10 EUR |
31.10.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170340 |
Dell Latitude 5280/i5-7330U/... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Partner retail, s.r.o. |
48127124 |
Iné |
1 355,26 EUR |
27.10.2017 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170343 |
200 ks časových pečiatok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
30,00 EUR |
27.10.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-205/2017 |
8 ks PC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MARSANN IT, s.r.o. |
43821987 |
Iné |
3 648,00 EUR |
27.10.2017 |
|
|
13.11.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-206/2017 |
3 ks Notebook |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MARSANN IT, s.r.o. |
43821987 |
Iné |
2 304,00 EUR |
27.10.2017 |
|
|
13.11.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-203/2017 |
konzultácie k aplikácii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
26,94 EUR |
26.10.2017 |
|
|
13.11.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170341 |
školenie - Inventarizácia... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
144,00 EUR |
23.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
