| OBJ-200/2017 |
školenie - Inventarizácia... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
144,00 EUR |
23.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170342 |
2 x reklamný roll-up, banner + grafika |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Plotbase s.r.o. |
45674515 |
Iné |
151,60 EUR |
23.10.2017 |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-202/2017 |
nábytok - stôl oblúk 4 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
Iné |
144,00 EUR |
23.10.2017 |
|
|
15.11.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-199/2017 |
preklad z talianskeho jazyka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JUDr. Roman Stoszek, prekladateľ |
|
Iné |
860,00 EUR |
23.10.2017 |
|
|
06.12.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170336 |
kancelársky papier |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SEMA MR, s.r.o. |
48048909 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
948,00 EUR |
19.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170337 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
898,20 EUR |
19.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170338 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
614,40 EUR |
19.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170335 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,60 EUR |
18.10.2017 |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-197/2017 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,60 EUR |
17.10.2017 |
|
|
18.10.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-196/2017 |
200 ks časových pečiatok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
30,00 EUR |
17.10.2017 |
|
|
07.11.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170334 |
vyprázdnenie uzamykatľnej bezpečnostnej nádoby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
Iné |
1,20 EUR |
16.10.2017 |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-195/2017 |
Dell Latitude 5280/i5-7330U/... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Partner retail, s.r.o. |
48127124 |
Iné |
1 355,26 EUR |
16.10.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170333 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Iné |
180,73 EUR |
13.10.2017 |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-194/2017 |
prenájom miestnosti - školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Thermpres, s.r.o. |
36717185 |
Iné |
432,40 EUR |
13.10.2017 |
|
|
16.11.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-192/2017 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
180,73 EUR |
12.10.2017 |
|
|
18.10.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170330 |
servis služ. vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
11819251 |
Iné |
259,08 EUR |
12.10.2017 |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170331 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Iné |
192,60 EUR |
12.10.2017 |
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170326 |
mobilné telefóny 9/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
272,84 EUR |
11.10.2017 |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-188/2017 |
školenie - Verejné obstarávanie a eurofondy... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
74,00 EUR |
11.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170329 |
školenie - Verejné obstarávanie a eurofondy... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
74,00 EUR |
11.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
