| FAD4170328 |
školenie - špecifiká rozpočtového hospodárenia a povinné zverejň. informácií... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
79,00 EUR |
11.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-189/2017 |
školenie - špecifiká rozpočtového hospodárenia a povinné zverejň. informácií... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
79,00 EUR |
11.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-191/2017 |
servis služ. vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
11819251 |
Iné |
259,08 EUR |
10.10.2017 |
|
|
18.10.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170324 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 09/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
19 118,04 EUR |
09.10.2017 |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170325 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 09/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
09.10.2017 |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170323 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 09/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
09.10.2017 |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170322 |
Letenky Brat-Lond-Brat |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
270,00 EUR |
09.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-187/2017 |
kancelárske predmety |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
898,20 EUR |
09.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-185/2017 |
2 x reklamný roll-up, banner + grafika |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Plotbase s.r.o. |
45674515 |
Iné |
151,60 EUR |
09.10.2017 |
|
|
25.10.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170317 |
seminár - Správne súdnictvo ... 3x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluver, s.r.o. |
31348262 |
Iné |
288,00 EUR |
06.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-184/2017 |
seminár - Správne súdnictvo ... 3x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluver, s.r.o. |
31348262 |
Iné |
288,00 EUR |
06.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-183/2017 |
seminár - Elektronické úradovanie v roku 2017... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
Iné |
20,00 EUR |
06.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170318 |
seminár - Elektronické úradovanie v roku 2017... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
Iné |
20,00 EUR |
06.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170320 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 276,00 EUR |
06.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170321 |
Letenky Vie-Lux-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 000,00 EUR |
06.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170319 |
mandátny kvalifikovaný certifikát |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
72,00 EUR |
05.10.2017 |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-182/2017 |
Letenky Brat-Lond-Brat |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
270,00 EUR |
05.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170313 |
protipožiarna ochrana 09/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o. |
36622419 |
Iné |
79,67 EUR |
04.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170316 |
Stravné lístky 1300 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 427,24 EUR |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170314 |
PHM 9/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
490,33 EUR |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
