| 0047/f/2016 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
45,00 EUR |
06.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0048/f/2017 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
45,00 EUR |
06.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-42/2017 |
školenia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
90,00 EUR |
06.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-43/2017 |
školenia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
1 000,80 EUR |
06.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-41/2017 |
etikety |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
131,04 EUR |
06.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-44/2017 |
mandátne certifikáty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
794,04 EUR |
06.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-43/2017 |
semináre - Vybrané inštitúty správneho konania ... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
667,20 EUR |
06.02.2017 |
|
|
03.03.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| 0045/f/2017 |
pevné linky 1/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
4603502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
425,51 EUR |
03.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0044/f/2017 |
požiarna ochrana za 01/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o. |
36622419 |
Iné |
79,67 EUR |
03.02.2017 |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0041/f/2017 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
51,53 EUR |
02.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-39/2017 |
stravné lístky 1250 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 249,37 EUR |
02.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| 0043/f/2017 |
stravné lístky 1250 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 249,37 EUR |
02.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0040/f/2017 |
Správní právo 2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MediaCall, s.r.o. |
24198013 |
Iné |
28,72 EUR |
02.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0042/f/2017 |
register úpadcov, konkurzov a likvidácií SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAMEDIA, s.r.o. |
81101Bratislava,Ventúrska16 |
Iné |
99,90 EUR |
01.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-38/2017 |
nahratie registratúrneho plánu PMÚ SR do systému registratúrna kniha |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Iné |
495,00 EUR |
01.02.2017 |
|
|
13.03.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-35/2017 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
51,53 EUR |
31.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-37/2017 |
čalúnenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Čaluníctvo Ján Dinga |
32180705 |
Iné |
293,80 EUR |
31.01.2017 |
|
|
17.02.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-36/2017 |
žalúzie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JADA spol. s.r.o. |
31347312 |
Iné |
224,04 EUR |
31.01.2017 |
|
|
03.03.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| 0033/f/2017 |
právní a soudní rozhledy 2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
Iné |
395,40 EUR |
27.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0034/f/2017 |
letenka Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
648,00 EUR |
27.01.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
